| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | LUMINARIA DE LED PARA POSTE 300W | 223,00 | 4.906,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | LUMINARIA DE LED PARA POSTE 300W | 4.906,00 | ||
| 16/08/2023 | ESTORNO DESCONTO | -6,00 | ||
| 18/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2805; | 4.900,00 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2023 GERSON OSVALDO PLENTZ - 7823 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
