Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4768 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CACETINHO |
14,90 |
178,80 |
| 1.00 |
MAIONESE |
10,75 |
10,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
CACETINHO MAIONESE |
189,55 |
|
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| 18/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48460001; |
|
189,55 |
|
| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2023
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
189,55 |
| TOTAL |
189,55 |
189,55 |
189,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
