Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4772 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
mopar mas pro flex 5w30 |
6,49 |
181,72 |
| 3.00 |
FLUIDO DE ARREFECIMENTO |
63,20 |
189,60 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS ISOTECH 300ML |
56,25 |
56,25 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
56,79 |
56,79 |
| 2.00 |
DISCO HF 32 FREIO DIANT |
255,00 |
510,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
83,44 |
83,44 |
| 1.00 |
TAMPÃO FURO |
20,19 |
20,19 |
| 1.00 |
FILTRO COMB |
33,49 |
33,49 |
| 4.00 |
VELA IGNIÇÃO |
35,99 |
143,96 |
| 2.00 |
MOLA RETENTORA |
115,99 |
231,98 |
| 1.00 |
LIMPADOR DE SISTEMA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
JG PASTILHAS FREIO |
422,43 |
422,43 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
55,43 |
55,43 |
| 1.00 |
JG PALHETAS
Finalidade: PLACA JBE-6A51 |
253,09 |
253,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
mopar mas pro flex 5w30 FLUIDO DE ARREFECIMENTO LIMPA FREIOS ISOTECH 300ML FILTRO DE OLEO DISCO HF 32 FREIO DIANT ELEMENTO FILTRA TAMPÃO FURO FILTRO COMB VELA IGNIÇÃO MOLA RETENTORA LIMPADOR DE SISTEMA JG PASTILHAS FREIO ELEMENTO FILTRANTE JG PALHETAS
Finalidade: PLACA JBE-6A51 |
2.293,37 |
|
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| 22/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 0/269125; |
|
2.293,37 |
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| 23/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.293,37 |
| TOTAL |
2.293,37 |
2.293,37 |
2.293,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
