| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CANECA DE CERAMICA PERSONALIZADA RESINA ALTA QUALIDADE - CNECA DE CERAMICA PERSONALIZADA RESINA ALTA QUALIDADE | 26,90 | 134,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | CANECA DE CERAMICA PERSONALIZADA RESINA ALTA QUALIDADE - CNECA DE CERAMICA PERSONALIZADA RESINA ALTA QUALIDADE | 134,50 | ||
| 18/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48524798; | 134,50 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2023 EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN - 7812 | 134,50 | ||
| TOTAL | 134,50 | 134,50 | 134,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
