Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
GUIAS DE VALVULA DE ADMISSÃO
34,50
207,00
6.00
GUIAS DE VALVULA DE ESCAPE
24,50
147,00
1.00
KIT ARRUELA DE ENCOSTO DE VIRABREQUIM
306,00
306,00
1.00
MANGUEIRA DE AR TURBINA
81,60
81,60
2.00
ABRAÇADEIRA
27,20
54,40
2.00
BUCHA DO ACELERADOR
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA T11 3E PLACA BKD-0D16
13,60
27,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
GUIAS DE VALVULA DE ADMISSÃO GUIAS DE VALVULA DE ESCAPE KIT ARRUELA DE ENCOSTO DE VIRABREQUIM MANGUEIRA DE AR TURBINA ABRAÇADEIRA BUCHA DO ACELERADOR
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA T11 3E PLACA BKD-0D16
823,20
18/08/2023
Conforme DANFE Nº 1/1508;
823,20
18/08/2023
Pagamento de Empenho 4780/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
823,20
TOTAL
823,20
823,20
823,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
