Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4784 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CRUZETA SEMI EIXO |
89,00 |
178,00 |
4.00 |
ABRÇADEIRA CARDAN |
17,80 |
71,20 |
8.00 |
PARAFUSOS
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 |
3,50 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2023 |
CRUZETA SEMI EIXO ABRÇADEIRA CARDAN PARAFUSOS
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 |
277,20 |
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03/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1537; |
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277,20 |
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06/11/2023 |
Pagamento de Empenho 4784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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277,20 |
TOTAL |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.