| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4790 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OLEO WR PE 5W30 - OLEO WR PE 5W30 | 70,06 | 420,36 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 74,90 | 74,90 |
| 1.00 | FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR | 96,64 | 96,64 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 156,90 | 156,90 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 179,99 | 179,99 |
| 1.00 | ODORIZADOR | 60,28 | 60,28 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO | 235,56 | 235,56 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO | 78,52 | 78,52 |
| 1.00 | ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA | 132,88 | 132,88 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL | 106,30 | 106,30 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 103,89 | 103,89 |
| 1.00 | CRISTALIZADOR DE MOTOR Finalidade: JBC2H72 | 82,14 | 82,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | OLEO WR PE 5W30 - OLEO WR PE 5W30 KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRANTE ODORIZADOR ELEMENTO FILTRO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR Finalidade: JBC2H72 | 1.728,36 | ||
| 23/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/147174; | 1.728,36 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2023 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 1.707,62 | ||
| 24/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4790/2023 | 20,74 | ||
| TOTAL | 1.728,36 | 1.728,36 | 1.728,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/08/2023 | 20,74 | Lançada | |
| TOTAL | 20,74 |
