Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4790 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OLEO WR PE 5W30 - OLEO WR PE 5W30 |
70,06 |
420,36 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
74,90 |
74,90 |
| 1.00 |
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR |
96,64 |
96,64 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
156,90 |
156,90 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
179,99 |
179,99 |
| 1.00 |
ODORIZADOR |
60,28 |
60,28 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO |
235,56 |
235,56 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO |
78,52 |
78,52 |
| 1.00 |
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA |
132,88 |
132,88 |
| 1.00 |
ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL |
106,30 |
106,30 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS |
103,89 |
103,89 |
| 1.00 |
CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: JBC2H72 |
82,14 |
82,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
OLEO WR PE 5W30 - OLEO WR PE 5W30 KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRANTE ODORIZADOR ELEMENTO FILTRO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: JBC2H72 |
1.728,36 |
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| 23/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/147174; |
|
1.728,36 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2023
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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1.707,62 |
| 24/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4790/2023 |
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20,74 |
| TOTAL |
1.728,36 |
1.728,36 |
1.728,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/08/2023 |
20,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,74 |
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