Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4791
Data de lançamento:
14/08/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
REVISÃO
190,00
665,00
1.00
HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA
52,00
52,00
1.00
DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DE FREIOS TRAS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
BALANCEAMENTO VEIC PNEU
Finalidade: VAN JBC-2H72
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
REVISÃO HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA LIMPEZA DE FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO VEIC PNEU
Finalidade: VAN JBC-2H72
1.048,00
23/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/3872;
1.048,00
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2023
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
997,69
24/08/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4791/2023
50,31
TOTAL
1.048,00
1.048,00
1.048,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
