| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4791 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | REVISÃO | 190,00 | 665,00 |
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE FREIOS TRAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO DAS RODAS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO VEIC PNEU Finalidade: VAN JBC-2H72 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | REVISÃO HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA LIMPEZA DE FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO VEIC PNEU Finalidade: VAN JBC-2H72 | 1.048,00 | ||
| 23/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3872; | 1.048,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2023 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 997,69 | ||
| 24/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4791/2023 | 50,31 | ||
| TOTAL | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/08/2023 | 50,31 | Lançada | |
| TOTAL | 50,31 |
