Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VEN 14/01 REFE JAN/2023 |
152,60 |
152,60 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 VEN 14/01 REFE JAN/2023 |
152,60 |
152,60 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 VEN 14/01 REFE JAN/2023 |
152,60 |
152,60 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VEN 14/01 REFE JAN/2023 |
152,60 |
152,60 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 VEN 06/01 REFE JAN/2023 |
127,90 |
127,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VEN 14/01 REFE JAN/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 VEN 14/01 REFE JAN/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 VEN 14/01 REFE JAN/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VEN 14/01 REFE JAN/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 VEN 06/01 REFE JAN/2023 |
738,30 |
|
|
| 11/01/2023 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VEN 14/01 REFE JAN/2023
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 VEN 14/01 REFE JAN/2023
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 VEN 14/01 REFE JAN/2023
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VEN 14/01 REFE JAN/2023
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 VEN 06/01 REFE JAN/2023
|
|
738,30 |
|
| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2023
OI SA - 267 |
|
|
738,30 |
| TOTAL |
738,30 |
738,30 |
738,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
