| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DE SERRA MAKITA MAD 235X25,4X2,5MM 40D | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | DISCO DE SERRA MAKITA MAD 235X25,4X2,5MM 40D | 90,00 | ||
| 21/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/8763; | 90,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2023 ALEI A Z TASSI - 5623 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
