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Exercício: 2023
Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4808	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.11	CONECTOR CUNHA 16,0MM VERMELHO - CONECTOR CUNHA 16,0MM VERMELHO	4,55	683,00
59.99	PARAFUSO GALVANIZADO 16X300MM - PARAFUSO GALVANIZADO 16X300MM	14,33	859,71
49.99	BASE PARA FOTOCELULA - BASE PARA FOTOCELULA	11,06	552,84
200.02	RELÉ FOTOCELULA EXATRON - RELÉ FOTOCELULA EXATRON	26,02	5.204,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	CONECTOR CUNHA 16,0MM VERMELHO - CONECTOR CUNHA 16,0MM VERMELHO PARAFUSO GALVANIZADO 16X300MM - PARAFUSO GALVANIZADO 16X300MM BASE PARA FOTOCELULA - BASE PARA FOTOCELULA RELÉ FOTOCELULA EXATRON - RELÉ FOTOCELULA EXATRON	7.300,00
30/08/2023	Conforme DANFE Nº 3/15629;		7.300,00
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2023 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA - 2503			7.300,00
TOTAL		7.300,00	7.300,00	7.300,00
SALDO A PAGAR				0,00