Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PLENTZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4809 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
BRAÇO PADRÃO CURVO LEVE COPEL 25,4MMX1,5MMX1500MM |
74,22 |
4.453,20 |
20.00 |
CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM 130MM GALV A FOGO C/ PARAF FRANCES |
37,98 |
759,70 |
120.00 |
ARRUELA QUADRADA FURO 1/2 |
0,99 |
118,80 |
160.00 |
LAMPADA DE LED BULBO 40W |
19,99 |
3.198,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2023 |
BRAÇO PADRÃO CURVO LEVE COPEL 25,4MMX1,5MMX1500MM CINTA CIRCULAR PARA POSTE DIAM 130MM GALV A FOGO C/ PARAF FRANCES ARRUELA QUADRADA FURO 1/2 LAMPADA DE LED BULBO 40W |
8.530,10 |
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28/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6; |
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8.530,10 |
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31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2023
PLENTZ - 7891 |
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8.530,10 |
TOTAL |
8.530,10 |
8.530,10 |
8.530,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.