| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO A SERTÃO DIA 29 DE AGOSTO VISITAÇÃO NO IFRS | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | REFERENTE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO A SERTÃO DIA 29 DE AGOSTO VISITAÇÃO NO IFRS | 1.400,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/214; | 1.400,00 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2023 AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 6992 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
