Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4818 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO A SERTÃO DIA 29 DE AGOSTO VISITAÇÃO NO IFRS |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2023 |
REFERENTE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO A SERTÃO DIA 29 DE AGOSTO VISITAÇÃO NO IFRS |
1.400,00 |
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| 31/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/214; |
|
1.400,00 |
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| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2023
AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 6992 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
