Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO |
10.225,12 |
|
|
| 25/01/2023 |
Subsidios e Vencimentos ref mes de janeiro/2023 |
|
10.225,12 |
|
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
|
|
80,53 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
|
|
82,28 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
|
|
257,89 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
|
|
455,70 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
|
|
562,33 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
|
|
573,80 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
|
|
777,31 |
| 30/01/2023 |
Pagamento de Empenho 482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.435,28 |
| TOTAL |
10.225,12 |
10.225,12 |
10.225,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
