Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA O.S EXTERNA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO O.S EXTERNA |
90,00 |
90,00 |
| 0.17 |
LIMPA BICO FLEX |
230,00 |
40,02 |
| 1.00 |
ADITIVO LIMPEZA INJEÇÃO |
98,00 |
98,00 |
| 0.04 |
CONDICIONADOR DE METAIS |
230,00 |
9,89 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR DE METAIS |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
APLICAÇÃO KIT ANTIVIRAL |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
KIT HIGIENIZAÇÃO A/C
Finalidade: REVISÃO TRACKER |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2023 |
GEOMETRIA O.S EXTERNA BALANCEAMENTO O.S EXTERNA LIMPA BICO FLEX ADITIVO LIMPEZA INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS CONDICIONADOR DE METAIS APLICAÇÃO KIT ANTIVIRAL KIT HIGIENIZAÇÃO A/C
Finalidade: REVISÃO TRACKER |
782,91 |
|
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| 22/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 9178; |
|
278,30 |
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| 22/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 34164; |
|
503,00 |
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| 22/08/2023 |
DIFERENÇA NA NOF PARA O ORÇAMENTO |
-1,61 |
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| 23/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2023
PRETTO VEICULOS LTDA - 7857 |
|
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756,35 |
| 23/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4821/2023 |
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|
24,95 |
| TOTAL |
781,30 |
781,30 |
781,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/08/2023 |
24,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,95 |
|
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