Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4826 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19CM |
0,80 |
640,00 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
43,90 |
87,80 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA 20KG |
20,50 |
41,00 |
| 0.50 |
AREIA |
220,00 |
110,00 |
| 4.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X0,60 |
40,00 |
160,00 |
| 10.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2023 |
TIJOLO MACICO DUPLO 9X9X19CM CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA 20KG AREIA LAJE CONCRETO 1,00X0,60 LONA PRETA |
1.048,30 |
|
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| 23/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1866; |
|
1.048,30 |
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| 23/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
1.048,30 |
| TOTAL |
1.048,30 |
1.048,30 |
1.048,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
