| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: METROPLAN |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIR PASSE LIVRE ESTUDANTIL GUIA Nº 94123004253998 | 82,92 | 82,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | DEVOLUÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIR PASSE LIVRE ESTUDANTIL GUIA Nº 94123004253998 | 82,92 | ||
| 21/08/2023 | DEVOLUÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIR PASSE LIVRE ESTUDANTIL GUIA Nº 94123004253998 | 82,92 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2023 METROPLAN - 7206 | 82,92 | ||
| TOTAL | 82,92 | 82,92 | 82,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
