Número do empenho: |
4867 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2023 |
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |
26.663,05 |
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21/06/2024 |
Conforme DANFE Nº E/56; |
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324,93 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2023 - REF. JUNHO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849 |
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324,93 |
30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/101; |
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157,75 |
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30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2023 - REF. SETEMBRO/2024
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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157,75 |
17/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/207; CFE BOLETEM MEDIÇÃO N° 3 |
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157,76 |
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10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2023 - REF. FEVEREIRO/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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157,76 |
25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 219; CFE BM04 |
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2.122,98 |
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30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2023 - REF. MARÇO/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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2.122,98 |
29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº ee/240;
REF. EMPENHO 4867/2023
7849 - CONSTRUTORA DEL RIJO S/A |
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105,17 |
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18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2023 - REF. AGOSTO/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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105,17 |
TOTAL |
26.663,05 |
2.868,59 |
2.868,59 |
SALDO A PAGAR |
23.794,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.