Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4878 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.50 |
FIO FLEX PRETO/BRANCO |
10,00 |
75,00 |
| 7.50 |
FIO FLEX 6MM AZUL |
10,00 |
75,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 5M |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
CD EXT 01 UL DISJ |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR MONO 32A |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CANALETA 20X12X2M S/DIV AUTO ADESIVA
Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2023 |
FIO FLEX PRETO/BRANCO FIO FLEX 6MM AZUL FITA ISOLANTE 5M FITA VEDA ROSCA CD EXT 01 UL DISJ DISJUNTOR MONO 32A CANALETA 20X12X2M S/DIV AUTO ADESIVA
Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
217,00 |
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| 25/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/137; |
|
217,00 |
|
| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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|
217,00 |
| TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
