Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4882 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AGUA MINERAL 500ML CG |
1,49 |
17,88 |
| 12.00 |
AGUA MINERAL S/G 500ML |
1,49 |
17,88 |
| 1.00 |
TEMPERO VERDE |
2,99 |
2,99 |
| 8.00 |
REFRIGERANTE 2L |
5,99 |
47,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2023 |
AGUA MINERAL 500ML CG AGUA MINERAL S/G 500ML TEMPERO VERDE REFRIGERANTE 2L |
86,67 |
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| 24/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/466; |
|
86,67 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2023
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME - 2840 |
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86,67 |
| TOTAL |
86,67 |
86,67 |
86,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
