Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4886 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
463.32 |
DIESEL S10 ADITIVADO- RETRO 95HP |
5,49 |
2.543,62 |
808.28 |
DIESEL S10 - MOTONIVELADORA - DIESEL S10 - MOTONIVELADORA |
5,49 |
4.437,44 |
209.73 |
DIESEL S10 - MOTONIVELADORA |
5,59 |
1.172,37 |
222.24 |
DIESEL S10 - MOTONIVELADORA -3 |
5,69 |
1.264,53 |
250.24 |
DIESEL S10 - MOTONIVELADORA |
5,39 |
1.348,81 |
327.80 |
DIESEL S500 COMUM - RETRO PEQUENA |
5,38 |
1.763,56 |
426.06 |
DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 |
5,49 |
2.339,09 |
70.60 |
GASOLINA COMUM - UNO HAB |
5,69 |
401,68 |
35.96 |
GASOLINA COMUM - UNO HAB |
5,84 |
210,01 |
599.28 |
DIESEL RETRO GRANDE JCB |
5,49 |
3.289,96 |
67.76 |
DIESEL S10 RETRO GRANDE JCB |
5,59 |
378,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2023 |
DIESEL S10 ADITIVADO- RETRO 95HP DIESEL S10 - MOTONIVELADORA - DIESEL S10 - MOTONIVELADORA DIESEL S10 - MOTONIVELADORA DIESEL S10 - MOTONIVELADORA -3 DIESEL S10 - MOTONIVELADORA DIESEL S500 COMUM - RETRO PEQUENA DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 GASOLINA COMUM - UNO HAB GASOLINA COMUM - UNO HAB DIESEL RETRO GRANDE JCB DIESEL S10 RETRO GRANDE JCB |
19.149,84 |
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28/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1995; 220/2028; 220/1861; 220/1959; 220/2006; 220/1965; 220/1960; |
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19.149,84 |
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31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4886/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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19.149,84 |
TOTAL |
19.149,84 |
19.149,84 |
19.149,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.