Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4891 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMA REDONDA OREGON 7/32 |
14,70 |
14,70 |
| 1.00 |
ROLO FIO DURALINE |
322,00 |
322,00 |
| 6.00 |
OLEO 2T HUSQVARNA 500ML |
37,00 |
222,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
LIMA REDONDA OREGON 7/32 ROLO FIO DURALINE OLEO 2T HUSQVARNA 500ML |
558,70 |
|
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| 28/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/29292; |
|
558,70 |
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| 31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2023
ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 |
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558,70 |
| TOTAL |
558,70 |
558,70 |
558,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
