| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA REDONDA OREGON 7/32 | 14,70 | 14,70 |
| 1.00 | ROLO FIO DURALINE | 322,00 | 322,00 |
| 6.00 | OLEO 2T HUSQVARNA 500ML | 37,00 | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | LIMA REDONDA OREGON 7/32 ROLO FIO DURALINE OLEO 2T HUSQVARNA 500ML | 558,70 | ||
| 28/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/29292; | 558,70 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2023 ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 | 558,70 | ||
| TOTAL | 558,70 | 558,70 | 558,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
