Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIZAO TECNODIESEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4897 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ELEMENTO |
100,00 |
600,00 |
| 6.00 |
VALVULA |
60,00 |
360,00 |
| 1.00 |
REPARO |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
REPARO PARA BOMBA BOSCH |
800,00 |
800,00 |
| 1.00 |
BICO INJETOR |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
REPARO DE BICO
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
ELEMENTO VALVULA REPARO REPARO PARA BOMBA BOSCH BICO INJETOR REPARO DE BICO
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
2.320,00 |
|
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| 25/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/329; |
|
2.320,00 |
|
| 28/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
