Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4903 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de Profissional Odontologo com carga horaria de 20 horas semanais. AGOSTO/23 |
3.264,00 |
3.264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
Contratação de Profissional Odontologo com carga horaria de 20 horas semanais. AGOSTO/23 |
3.264,00 |
|
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| 01/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4; |
|
3.264,00 |
|
| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2023
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES - 7827 |
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|
3.198,72 |
| 04/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4903/2023 |
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65,28 |
| TOTAL |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/09/2023 |
65,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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65,28 |
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