| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME RECOZIDO 16 1,65 KG | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FERRO 12,00MM BARRA COM 11,556KG | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | ARAME RECOZIDO 16 1,65 KG FERRO 12,00MM BARRA COM 11,556KG | 145,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/146; 1/143; | 145,00 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2023 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
