Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4927 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CENTTRO ADM DE 01/08/23 A 31/08/23 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| 1.00 |
REFERENTE DEDICA 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/08/23 A 31/08/23 |
614,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
REFERENTE CENTTRO ADM DE 01/08/23 A 31/08/23 REFERENTE DEDICA 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/08/23 A 31/08/23 |
1.842,00 |
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| 31/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7u/29894; |
|
1.842,00 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Empenho 4927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.842,00 |
| TOTAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
