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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4928	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23	61,40	61,40
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23	307,00
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1u/29894;		307,00
04/09/2023	Pagamento de Empenho 4928/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			307,00
TOTAL		307,00	307,00	307,00
SALDO A PAGAR				0,00