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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	497	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	0,00	3.768,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	3.768,44
25/01/2023	Subsidios e Vencimentos ref mes de janeiro/2023		3.768,44
25/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			19,40
25/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			247,95
25/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS			318,35
30/01/2023	Pagamento de Empenho 497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.182,74
TOTAL		3.768,44	3.768,44	3.768,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	25/01/2023	19,40		Lançada
IPERGS Servidores	25/01/2023	247,95		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/01/2023	318,35		Lançada
TOTAL		585,70