Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2023. |
11.034,91 |
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| 23/08/2023 |
vencimentos e subsídios ref mes de agosto/2023 |
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11.034,91 |
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| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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93,57 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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272,33 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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462,00 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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562,33 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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573,80 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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932,04 |
| 30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.138,84 |
| TOTAL |
11.034,91 |
11.034,91 |
11.034,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
