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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5064	Data de lançamento:	23/08/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2023.	0,00	7.364,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2023.	7.364,28
23/08/2023	vencimentos e subsídios ref mes de agosto/2023		7.364,28
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - INSS			30,43
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - INSS			97,34
23/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - INSS			597,79
30/08/2023	Pagamento de Empenho 5064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.638,72
TOTAL		7.364,28	7.364,28	7.364,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/08/2023	30,43		Lançada
IPERGS Servidores	23/08/2023	97,34		Lançada
INSS FL PGTO	23/08/2023	597,79		Lançada
TOTAL		725,56