Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5080 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 325.73 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA VAN JAF-5A26 - 6 |
5,49 |
1.788,25 |
| 59.57 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA VAN JAF-5A2 |
5,59 |
332,97 |
| 371.58 |
DIESEL S10- VAN JCB -2H72 - DIESEL S10- VAN JCB -2H72 |
5,49 |
2.039,95 |
| 71.87 |
DIESEL S10- VAN JCB -2H72 |
5,59 |
401,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA VAN JAF-5A26 - 6 DIESEL S10 - AMBULANCIA VAN JAF-5A2 DIESEL S10- VAN JCB -2H72 - DIESEL S10- VAN JCB -2H72 DIESEL S10- VAN JCB -2H72 |
4.562,94 |
|
|
| 31/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2024; 220/1941; |
|
4.562,94 |
|
| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5080/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
4.562,94 |
| TOTAL |
4.562,94 |
4.562,94 |
4.562,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
