Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5086 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COMPUTADOR INTEL I7 /16GBRAM/ 240GB SSD / FONTE 240W/ LICENÇAS WINDOWS 10/ LIÇENCA OFFICE 2021 |
1.811,20 |
3.622,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
COMPUTADOR INTEL I7 /16GBRAM/ 240GB SSD / FONTE 240W/ LICENÇAS WINDOWS 10/ LIÇENCA OFFICE 2021 |
3.622,40 |
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| 31/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/125; |
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3.622,40 |
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| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2023
DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA - 6510 |
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3.622,40 |
| TOTAL |
3.622,40 |
3.622,40 |
3.622,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
