Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO |
3.788,40 |
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| 25/01/2023 |
Subsidios e Vencimentos ref mes de janeiro/2023 |
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3.788,40 |
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| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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19,40 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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70,24 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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230,68 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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414,60 |
| 30/01/2023 |
Pagamento de Empenho 509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.053,48 |
| TOTAL |
3.788,40 |
3.788,40 |
3.788,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
