| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 5093 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO Finalidade: ONIBUS IQC-7419 | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | MDO Finalidade: ONIBUS IQC-7419 | 170,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº 48696734; | 170,00 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 5093/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
