| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 5094 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRAÇO DE LIMPADOR | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | BOMBA DA AGUA PARABRISA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CAMERA DE RE MONITOR | 650,00 | 650,00 |
| 4.00 | LAMPADA 1141 | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | SOQUETE Finalidade: ONIBUS IQC-7419 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | BRAÇO DE LIMPADOR BOMBA DA AGUA PARABRISA CAMERA DE RE MONITOR LAMPADA 1141 SOQUETE Finalidade: ONIBUS IQC-7419 | 1.060,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48696734; | 1.060,00 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 5094/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
