Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5094 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BRAÇO DE LIMPADOR |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
BOMBA DA AGUA PARABRISA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CAMERA DE RE MONITOR |
650,00 |
650,00 |
| 4.00 |
LAMPADA 1141 |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
SOQUETE
Finalidade: ONIBUS IQC-7419 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
BRAÇO DE LIMPADOR BOMBA DA AGUA PARABRISA CAMERA DE RE MONITOR LAMPADA 1141 SOQUETE
Finalidade: ONIBUS IQC-7419 |
1.060,00 |
|
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| 31/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48696734; |
|
1.060,00 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5094/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
