Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SAMANTA PIMENTEL TRINDADE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5098 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SUCO |
12,00 |
36,00 |
1.00 |
AMENDOAS SALGADOS |
20,00 |
20,00 |
4.00 |
BISCOITO |
15,00 |
60,00 |
1.00 |
GELEIA |
30,00 |
30,00 |
3.00 |
ALAFAJOR |
7,00 |
21,00 |
1.00 |
BISCOITO CAIXA |
25,00 |
25,00 |
2.00 |
BARRA DE CHOCOLATE |
16,00 |
32,00 |
1.00 |
BOCADITO |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2023 |
SUCO AMENDOAS SALGADOS BISCOITO GELEIA ALAFAJOR BISCOITO CAIXA BARRA DE CHOCOLATE BOCADITO |
230,00 |
|
|
01/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48707931; |
|
230,00 |
|
04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2023
SAMANTA PIMENTEL TRINDADE - 6986 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.