Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTáRIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GESSO PEDRA |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
ALGINATO |
46,70 |
46,70 |
| 5.00 |
GORRO |
26,90 |
134,50 |
| 1.00 |
LAMINA DE CERA |
23,76 |
23,76 |
| 2.00 |
MONÔMERO ( LIQUIDO PARA ACRILICO ) - MONÔMERO ( LIQUIDO PARA ACRILICO ) |
60,70 |
121,40 |
| 2.00 |
RESINA FLOW A1 |
25,90 |
51,80 |
| 10.00 |
RESINA FLOW A2 |
25,90 |
259,00 |
| 30.00 |
ESPELHO |
16,70 |
501,00 |
| 1.00 |
ANESTESICO MEPICAINA S/ VASO |
256,00 |
256,00 |
| 1.00 |
ANESTESICO PRILOCAINA C/ CASO |
269,00 |
269,00 |
| 300.00 |
ESCOVA INFANTIL |
1,79 |
537,00 |
| 200.00 |
CREME DENTAL |
8,55 |
1.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
GESSO PEDRA ALGINATO GORRO LAMINA DE CERA MONÔMERO ( LIQUIDO PARA ACRILICO ) - MONÔMERO ( LIQUIDO PARA ACRILICO ) RESINA FLOW A1 RESINA FLOW A2 ESPELHO ANESTESICO MEPICAINA S/ VASO ANESTESICO PRILOCAINA C/ CASO ESCOVA INFANTIL CREME DENTAL |
3.919,96 |
|
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| 06/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/661; |
|
3.919,96 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2023
Village Med Dentária Ltda ME - 7051 |
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3.919,96 |
| TOTAL |
3.919,96 |
3.919,96 |
3.919,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
