Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5105 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo |
4,89 |
83,13 |
| 9.00 |
Lixeira com no minimo 20 litros |
19,50 |
175,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo Lixeira com no minimo 20 litros |
258,63 |
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| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/11224; |
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258,63 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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258,63 |
| TOTAL |
258,63 |
258,63 |
258,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
