| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo | 4,89 | 83,13 |
| 9.00 | Lixeira com no minimo 20 litros | 19,50 | 175,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo Lixeira com no minimo 20 litros | 258,63 | ||
| 06/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11224; | 258,63 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 5105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,63 | ||
| TOTAL | 258,63 | 258,63 | 258,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
