Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo |
4,89 |
63,57 |
6.00 |
Lixeira com no minimo 20 litros |
19,50 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2023 |
Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo Lixeira com no minimo 20 litros |
180,57 |
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06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/11223; |
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180,57 |
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07/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,57 |
TOTAL |
180,57 |
180,57 |
180,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.