Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5108 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
Álcool - Frasco de 1Lt |
5,84 |
128,48 |
| 439.00 |
Sacola plástica branca capacidade 5 kg |
0,11 |
48,29 |
| 22.00 |
Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) |
4,18 |
91,96 |
| 13.00 |
Lençol Hospitalar |
12,99 |
168,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
Álcool - Frasco de 1Lt Sacola plástica branca capacidade 5 kg Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) Lençol Hospitalar |
437,60 |
|
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| 25/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/4845; |
|
437,60 |
|
| 07/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5108/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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437,60 |
| TOTAL |
437,60 |
437,60 |
437,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
