| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CX/25MG AMP | 97,68 | 390,72 |
| 2.00 | OMEPRAZOL 40MG C/DIL CX/25 | 285,12 | 570,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CX/25MG AMP OMEPRAZOL 40MG C/DIL CX/25 | 960,96 | ||
| 01/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/113427; | 675,84 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2023 - REF. SETEMBRO/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 675,84 | ||
| 11/12/2023 | EMPENHO A MAIOR | -285,12 | ||
| TOTAL | 675,84 | 675,84 | 675,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
