Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5119 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CX/25MG AMP |
97,68 |
390,72 |
| 2.00 |
OMEPRAZOL 40MG C/DIL CX/25 |
285,12 |
570,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CX/25MG AMP OMEPRAZOL 40MG C/DIL CX/25 |
960,96 |
|
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| 01/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/113427; |
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675,84 |
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| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2023 - REF. SETEMBRO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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675,84 |
| 11/12/2023 |
EMPENHO A MAIOR |
-285,12 |
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| TOTAL |
675,84 |
675,84 |
675,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
