| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/Aquisição Instalações | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de Sistema de Energia Solar | 98.876,32 | 17.113,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de Sistema de Energia Solar | 17.113,09 | ||
| 01/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/32; | 17.113,09 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 17.113,09 | ||
| TOTAL | 17.113,09 | 17.113,09 | 17.113,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
