Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5128 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE 3M |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
LAMPADA LED 30W |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
TOMADA MOVEL 20A |
10,90 |
10,90 |
| 2.00 |
MODULO TOMADA 20A |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
FITA DUPLA FACE 3M LAMPADA LED 30W TOMADA MOVEL 20A MODULO TOMADA 20A |
112,60 |
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| 31/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48766937; |
|
112,60 |
|
| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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112,60 |
| TOTAL |
112,60 |
112,60 |
112,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
