| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA DUPLA FACE 3M | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | LAMPADA LED 30W | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | TOMADA MOVEL 20A | 10,90 | 10,90 |
| 2.00 | MODULO TOMADA 20A | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | FITA DUPLA FACE 3M LAMPADA LED 30W TOMADA MOVEL 20A MODULO TOMADA 20A | 112,60 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48766937; | 112,60 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 112,60 | ||
| TOTAL | 112,60 | 112,60 | 112,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
