| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 5130 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELETRONICA LUMEM | 249,90 | 249,90 |
| 1.00 | ROLO CONDOR | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | KIT PINTURA 23CM | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | CONECTOR ZAGOMEL | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | PISOS 18LT RENNER | 389,00 | 389,00 |
| 4.00 | TINTA SPRAY 400ML | 29,90 | 119,60 |
| 2.00 | CANALETA | 8,90 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | TORNEIRA ELETRONICA LUMEM ROLO CONDOR KIT PINTURA 23CM CONECTOR ZAGOMEL PISOS 18LT RENNER TINTA SPRAY 400ML CANALETA | 861,00 | ||
| 05/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48777381; 890/48767473; | 861,00 | ||
| 05/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 861,00 | ||
| TOTAL | 861,00 | 861,00 | 861,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
