Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5130 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRONICA LUMEM |
249,90 |
249,90 |
| 1.00 |
ROLO CONDOR |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
KIT PINTURA 23CM |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
CONECTOR ZAGOMEL |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
PISOS 18LT RENNER |
389,00 |
389,00 |
| 4.00 |
TINTA SPRAY 400ML |
29,90 |
119,60 |
| 2.00 |
CANALETA |
8,90 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
TORNEIRA ELETRONICA LUMEM ROLO CONDOR KIT PINTURA 23CM CONECTOR ZAGOMEL PISOS 18LT RENNER TINTA SPRAY 400ML CANALETA |
861,00 |
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| 05/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48777381; 890/48767473; |
|
861,00 |
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| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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861,00 |
| TOTAL |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
