Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 R12 |
91,40 |
365,60 |
| 2.00 |
CONEXÃO PRENSADA |
48,00 |
96,00 |
| 2.00 |
FERRO CHATO
Finalidade: PATROLA 120K |
16,50 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 R12 CONEXÃO PRENSADA FERRO CHATO
Finalidade: PATROLA 120K |
494,60 |
|
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| 04/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6688; |
|
494,60 |
|
| 05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5134/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
494,60 |
| TOTAL |
494,60 |
494,60 |
494,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
