| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5137 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | MDO VAZAMENTO OLEO | 75,00 | 187,50 |
| 2.00 | MDO JUMELO | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA JUMELO Finalidade: ONIBUS ILL-8259 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | MDO VAZAMENTO OLEO MDO JUMELO SERVIÇO DE SOLDA JUMELO Finalidade: ONIBUS ILL-8259 | 417,50 | ||
| 01/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/266; | 417,50 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 5137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,50 | ||
| TOTAL | 417,50 | 417,50 | 417,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
