Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5143 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ATE LIQUIDO FREIO DOT4 500ML |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO |
38,00 |
38,00 |
| 3.00 |
MINERAL LITRO
Finalidade: UNO IOK 2G96 |
36,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
ATE LIQUIDO FREIO DOT4 500ML FILTRO OLEO FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO MINERAL LITRO
Finalidade: UNO IOK 2G96 |
271,00 |
|
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| 04/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6680; |
|
271,00 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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271,00 |
| TOTAL |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
