Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5146 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.40 |
FERRO |
17,00 |
6,80 |
| 2.00 |
PINO ELASTICO 5X40 |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
AR LISA 1.1/8 |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
BALBINOT PARAFUSO |
76,80 |
153,60 |
| 3.00 |
CONTRAPINO 5/16
Finalidade: ROÇADEIRA |
7,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
FERRO PINO ELASTICO 5X40 AR LISA 1.1/8 BALBINOT PARAFUSO CONTRAPINO 5/16
Finalidade: ROÇADEIRA |
197,40 |
|
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| 04/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6697; |
|
197,40 |
|
| 05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
197,40 |
| TOTAL |
197,40 |
197,40 |
197,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
