| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | FERRO | 17,00 | 6,80 |
| 2.00 | PINO ELASTICO 5X40 | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | AR LISA 1.1/8 | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | BALBINOT PARAFUSO | 76,80 | 153,60 |
| 3.00 | CONTRAPINO 5/16 Finalidade: ROÇADEIRA | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | FERRO PINO ELASTICO 5X40 AR LISA 1.1/8 BALBINOT PARAFUSO CONTRAPINO 5/16 Finalidade: ROÇADEIRA | 197,40 | ||
| 04/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6697; | 197,40 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 5146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,40 | ||
| TOTAL | 197,40 | 197,40 | 197,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
