Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5148 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARDHALL CLEAN GAS LIMPEZA RAPIDA BICO VEICULO GASOLINA 200ML |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
TOTAL ELFO OLEO EVOL700 STI 10W40 |
54,00 |
54,00 |
| 4.00 |
VELA IGNIÇÃO
Finalidade: UNO PLACA IXW-0G97 |
150,35 |
601,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
BARDHALL CLEAN GAS LIMPEZA RAPIDA BICO VEICULO GASOLINA 200ML TOTAL ELFO OLEO EVOL700 STI 10W40 VELA IGNIÇÃO
Finalidade: UNO PLACA IXW-0G97 |
711,40 |
|
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| 01/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6681; |
|
711,40 |
|
| 04/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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711,40 |
| TOTAL |
711,40 |
711,40 |
711,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
