Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5150 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA CARDAN ESTRIADA |
149,40 |
149,40 |
1.00 |
CRUZETA CARDAN |
79,50 |
79,50 |
1.00 |
PINO ELASTICO 8X50 |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
TERMINAL FURO QUADRADO 30MM FURO TRANSVERSAL 8MM
Finalidade: ROLO COMPACTADOR |
118,10 |
118,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2023 |
LUVA CARDAN ESTRIADA CRUZETA CARDAN PINO ELASTICO 8X50 TERMINAL FURO QUADRADO 30MM FURO TRANSVERSAL 8MM
Finalidade: ROLO COMPACTADOR |
352,00 |
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04/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6698; |
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352,00 |
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05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5150/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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352,00 |
TOTAL |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.